Порядок действий при планировании найма и текучести

Порядок действий

Помните вот эту формулу? Когда важно соблюсти порядок действий согласно правилам арифметики. От этого зависит правильный будет результат или нет.

У нас однажды случился такой же кейс, где мы ошиблись в порядке действий.

Дело было так:

При долгосрочном планировании численности и прогноза найма на новые позиции и замещение увольняющихся сотрудников мы оперируем средними цифрами за год. И это ок.

Но потом, когда от этих цифр мы переходим к более детальному планированию на ближайший год, то есть вариантики.

Дано: (цифры вымышленные, для примера) Численность на начало года - 1000. Численность на конец года - 1275 Текучесть - 20%

Решение

Вариант 1. ССЧ за год = 1138 Наймы для замещения увольняющихся за год = 1138*20% = 228 Наймы для замещения увольняющихся за месяц = 228/12 = 19

Вариант 2: Текучесть за месяц - это % от ССЧ за месяц. При постоянном росте ССЧ даже если принять ежемесячный процент текучести за константу, количество уволенных (а значит и требуемый найм) от января к декабрю будут возрастать и составит от 17 до 21 человека (см. таблицу на рисунке)

В общей сумме за год разницы нет, а вот если планировать на основе этих цифр, например, KPI для рекрутеров, то ошибка значительная.